为了规范公司内部的餐饮业务招待费使用与管理，提高资金使用的透明度和效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
一、适用范围
本规定适用于公司全体员工在执行公务过程中产生的餐饮业务招待费用。
二、审批流程
1. 事前申请：所有涉及餐饮业务招待的活动必须提前填写《餐饮业务招待申请表》，详细说明招待目的、对象、人数、预计金额等内容，并提交部门负责人审核。
2. 部门审核：部门负责人应对申请事项的真实性、必要性进行严格审查，并签署意见后报财务部备案。
3. 财务复核：财务部对已批准的申请单进行复核，确保各项信息准确无误后方可安排付款。
三、报销标准
1. 根据不同级别的接待对象设定相应的餐标上限；
2. 单次招待总金额不得超过事先审批额度；
3. 报销时需附带正规发票及相关凭证材料。
四、监督检查
由审计监察部门定期或不定期地对公司各部门执行本规定的实际情况进行检查，发现问题及时纠正处理。
五、其他事项
1. 对于违反本规定的行为将视情节轻重给予相应处分；
2. 本规定自发布之日起施行，原相关规定同时废止；
3. 如遇特殊情况需要突破上述规定时，须经总经理办公会集体讨论决定。
以上就是关于餐饮业务招待费管理的具体要求，请大家务必遵照执行！
