为了规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅费用合理使用并符合财务规定，特制定本差旅费报销制度。本制度适用于所有因公出差的员工，旨在明确差旅费用的报销范围、标准及流程。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用的报销。员工在执行公务过程中发生的合理费用均可按照本制度进行报销。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得弄虚作假。

2. 合理性原则：报销金额应与实际支出相符，不得超出合理范围。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后的规定时间内提交报销申请，逾期将不予受理。

4. 节约原则：鼓励员工选择经济实惠的方式出行和住宿，避免不必要的浪费。

三、报销项目及标准

1. 交通费

- 交通工具：优先选择公共交通工具（如火车、长途汽车等），特殊情况需乘坐飞机时须提前审批。

- 标准：根据实际行程距离核定报销额度，具体标准详见附表。

2. 住宿费

- 标准：按地区差异设定最高限额，超出部分由个人承担。

- 注意事项：需提供正规发票，并注明入住日期、退房日期等信息。

3. 餐饮费

- 标准：按天计算，每人每天上限为XX元。

- 备注：若会议安排统一用餐，则不再额外报销餐费。

4. 其他费用

包括但不限于通讯费、资料打印费等，需提供详细清单及证明材料方可报销。

四、报销流程

1. 出差前申请：员工需填写《出差申请单》，经部门负责人批准后方可出行；

2. 报销准备：返程后整理好所有票据及相关文件；

3. 提交申请：通过公司内部系统提交《差旅费报销单》；

4. 审核支付：财务部审核无误后安排付款。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、罚款直至解除劳动合同。

以上即为本公司差旅费报销制度，请各位同事严格遵守，共同维护良好的工作秩序和财务纪律。

希望每位同事都能严格按照上述规定执行，既保证工作效率又兼顾成本控制，实现企业和个人双赢的局面。如对本制度有任何疑问或建议，请随时联系人力资源部。