在当前企业财务管理日益规范、监管要求不断加强的背景下，为提升内部管理水平，防范财务风险，确保各项经济活动合法合规，我单位按照相关制度要求，组织开展了财务自查自纠工作，并针对发现的问题进行了认真整改。现将本次自查自纠及整改情况汇报如下：

一、自查自纠工作的开展情况

本次自查自纠工作由财务部门牵头，联合审计、内控等相关职能部门共同参与，围绕会计核算、资金管理、费用报销、预算执行、税务申报等方面展开全面梳理和检查。通过查阅账目、核对凭证、调取资料、访谈相关人员等方式，系统排查了财务管理中存在的薄弱环节和潜在问题。

二、存在的主要问题

1. 部分原始凭证不完整或缺失：个别业务报销缺少必要的审批手续或有效票据，影响了财务数据的真实性和完整性。

2. 费用报销流程不够规范：存在报销单填写不规范、审批层级不清晰、超标准报销等情况，导致财务审核难度加大。

3. 预算执行偏差较大：部分项目预算执行进度与计划不符，存在超支或未按计划使用的情况，影响整体财务目标的实现。

4. 税务申报存在滞后现象：个别税种申报时间安排不合理，未能按时完成申报工作，存在一定的税务风险。

5. 内部控制制度落实不到位：部分岗位职责划分不清，存在“一人多岗”现象，缺乏有效的监督机制。

三、整改措施及落实情况

针对上述问题，我单位高度重视，立即制定整改方案，明确责任分工，限期整改到位，具体措施如下：

1. 完善原始凭证管理：加强对业务部门的培训，明确报销标准和凭证要求，严格执行“先审批、后报销”的原则，确保所有支出均有据可查。

2. 规范费用报销流程：修订《费用报销管理办法》，细化报销流程，强化审批权限，杜绝违规报销行为。

3. 加强预算执行监控：建立预算执行动态跟踪机制，定期召开预算分析会议，及时调整预算安排，确保资金使用效率。

4. 优化税务申报流程：设立专人负责税务事项，合理安排申报时间，确保各项税费按时足额缴纳，降低税务风险。

5. 健全内控制度体系：重新梳理岗位职责，明确权责边界，推动岗位轮换制度，增强内部监督和制衡机制。

四、下一步工作计划

为进一步巩固整改成果，提升财务管理水平，我单位将持续推进以下几方面工作：

1. 定期开展财务自查自纠，形成常态化管理机制；

2. 加强财务人员业务培训，提高专业能力和责任意识；

3. 推动财务信息化建设，提升数据处理效率和准确性；

4. 强化与外部审计、监管部门的沟通协调，确保财务工作合规有序。

五、结语

通过此次财务自查自纠工作，我单位进一步发现了财务管理中的不足，也明确了今后改进的方向。我们将以此次整改为契机，持续完善制度建设，强化过程管控，不断提升财务工作的规范性、科学性和有效性，为企业高质量发展提供坚实的财务保障。

特此报告。