【差旅费用报销制度】在企业日常运营中，员工因公出差是常态，而差旅费用的管理与报销则是保障企业财务规范、提高工作效率的重要环节。为了进一步规范差旅费用的使用与报销流程，确保资金使用的合理性与透明度，特制定本《差旅费用报销制度》。

本制度适用于所有因工作需要外出办公的员工，包括但不限于参加会议、培训、考察、项目洽谈等各类差旅活动。无论出差时间长短、地点远近，均需按照本制度执行相关手续，确保报销过程合法、合规、高效。

一、差旅前的审批流程

员工在计划出差前，应填写《差旅申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算及预计费用，并提交至直属上级审批。经批准后方可安排差旅事项。如遇紧急情况，需提前口头报备并补交书面申请，确保流程不被延误。

二、差旅费用的范围与标准

1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费等。原则上应选择经济舱或二等座，特殊情况需说明原因并经审批。

2. 住宿费：根据出差城市级别设定标准，一般以酒店普通标准间为限，超出部分需提供合理说明并获得批准。

3. 餐饮费：按日计算，每人每天不超过规定额度，凭发票报销。

4. 市内交通费：包括地铁、公交、打车等，应保留票据，按实际发生金额报销。

5. 其他费用：如会议费、资料费、通讯费等，需提供相关凭证并说明用途。

三、报销流程与要求

员工完成差旅任务后，应在返回后的五个工作日内提交完整的报销单据，包括发票、行程记录、审批单等。报销单需详细列明各项费用，并由部门负责人审核确认。财务部门将在收到材料后进行核对，确认无误后予以报销。

四、注意事项

1. 所有票据必须真实有效，不得伪造或虚开发票。

2. 报销金额不得超过审批预算，超支部分不予报销。

3. 严禁将个人消费混入差旅费用中，一经发现将追究责任。

4. 员工应妥善保管好所有票据，避免遗失或损坏。

五、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司财务部所有。如有未尽事宜，将根据实际情况进行补充或调整。希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务秩序和良好工作作风。

通过建立健全的差旅费用报销制度，不仅能够提升企业的财务管理效率，还能增强员工的责任意识和规范意识，为企业健康稳定发展提供有力保障。