【公司员工因公出差费用报销标准的规定（文档全文免费预览）】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规，并提高财务报销效率，特制定本《公司员工因公出差费用报销标准的规定》。本规定适用于所有因工作需要前往外地执行任务或参加会议、培训等公务活动的员工。

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销管理。凡符合公司出差审批流程并经批准的出差行为，均可按照本规定申请费用报销。

二、差旅标准及报销细则

1. 交通费用

- 员工因公出差可乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，根据实际行程和审批情况予以报销。

- 飞行舱位原则上以经济舱为主，特殊情况需提前报批。

- 火车票按实际票价报销，高铁、动车可按一等座或二等座标准报销，具体由部门负责人审批决定。

- 出差途中产生的市内交通费（如出租车、地铁、公交等）可凭票据按实报销，但需注明事由。

2. 住宿费用

- 员工在异地出差期间，应选择公司指定或符合预算标准的酒店住宿。

- 住宿费用报销标准根据出差地点分为不同等级，具体如下：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：每日不超过800元；

- 二线城市（如杭州、南京、成都、武汉）：每日不超过600元；

- 三线及以下城市：每日不超过400元。

- 若因特殊情况超出标准，需提供书面说明并经部门负责人审批后方可报销。

3. 餐饮补助

- 员工在出差期间，按日计算餐饮补贴，标准如下：

- 一线城市：每人每天150元；

- 二线城市：每人每天120元；

- 三线及以下城市：每人每天100元。

- 餐饮补助为固定额度，不需提供发票，但需在报销单中注明出差日期及地点。

4. 其他费用

- 如因工作需要产生通讯费、快递费、打印费等，可凭有效票据据实报销。

- 因公出差期间的会议费、培训费等，需事先报备并附相关通知文件，方可纳入报销范围。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在返回后5个工作日内填写《出差费用报销单》，并附上相关票据。

2. 报销单需由部门负责人审核签字，确认出差事由及费用合理性。

3. 财务部对报销单进行复核，确认票据真实、金额准确后予以支付。

4. 对于不符合规定的报销申请，财务部有权退回并要求补充材料或说明。

四、注意事项

- 所有报销项目必须与出差任务直接相关，严禁虚报、冒领或挪用。

- 员工应妥善保管好各类票据，确保其真实性和完整性。

- 本规定自发布之日起执行，如有调整将另行通知。

五、附则

本规定由公司财务部负责解释和修订，各部门应严格遵守，共同维护公司财务管理的规范性与透明度。

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