【学校公务卡结算财务报销管理制度x】为进一步规范学校公务卡的使用与管理，提高财务报销效率，确保资金使用的安全性和合规性，根据国家相关财政法规及学校实际情况，制定本《学校公务卡结算财务报销管理制度》。

一、适用范围

本制度适用于学校各部门、各学院及附属单位在开展公务活动过程中，使用公务卡进行支付并办理财务报销的相关行为。公务卡主要用于日常办公、差旅、会议、培训等公务支出。

二、公务卡的申领与管理

1. 公务卡由学校财务处统一组织申领，原则上为教职工个人实名制卡片，用于公务消费。

2. 申领人需填写《公务卡申领表》，经所在部门负责人审核后，提交至财务处审批。

3. 财务处负责对公务卡的使用情况进行定期核查，确保资金用途符合规定，杜绝违规刷卡行为。

三、公务卡的使用规定

1. 公务卡仅限于公务支出，不得用于个人消费或非公务性质的刷卡行为。

2. 使用公务卡时，应确保交易记录清晰、完整，并保留相关发票或收据作为报销凭证。

3. 对于大额或特殊支出，需提前报备，经相关部门批准后方可使用公务卡支付。

四、财务报销流程

1. 使用公务卡完成公务支出后，持卡人应在规定时间内（一般为15个工作日内）向财务处提交报销申请。

2. 报销材料包括：公务卡交易明细、有效发票或收据、费用审批单等相关证明材料。

3. 财务处对报销材料进行审核，确认无误后，按规定办理报销手续，并将款项退还至公务卡账户。

五、监督管理与责任追究

1. 学校纪委、审计处及财务处将定期对公务卡使用情况进行检查，发现问题及时处理。

2. 对于虚报冒领、挪用公款、违规使用公务卡等行为，一经查实，将按照学校相关规定严肃处理，情节严重的将依法追究法律责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由学校财务处负责解释和修订。

2. 各部门应加强对本制度的学习和宣传，确保相关人员熟悉并严格执行。

通过本制度的实施，旨在进一步提升学校财务管理的规范化、透明化水平，保障资金使用的合法合规，推动学校各项工作的高效运行。