【差旅费报销制度示范文本】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，确保差旅支出合理、合规、透明，提高财务管理水平，特制定本差旅费报销制度。本制度适用于公司全体员工在正常工作期间因公务需要前往外地进行工作、培训、会议等所发生的相关费用报销。

一、适用范围

本制度适用于公司正式员工因公出差所产生的交通、住宿、餐饮及其他与差旅相关的合理费用。员工在出差前需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。未经批准的出差行为，原则上不予报销。

二、差旅标准与费用限额

1. 交通费用：员工因公出差可乘坐火车、高铁、飞机等交通工具，根据出差目的地及行程安排，按公司规定的等级标准予以报销。如因特殊情况需升级交通工具，须事先报批并说明原因。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用应按照公司规定的标准执行，超出部分原则上不予报销。如遇特殊情况需调整住宿标准，应提前提交书面说明并经上级领导批准。

3. 餐饮补助：员工出差期间，按日计算餐饮补助标准，具体金额根据地区差异和出差天数确定。员工应本着节约原则，合理安排用餐，不得虚报或重复报销。

4. 其他费用：包括市内交通、通讯、办公用品等，应在合理范围内据实报销，并附相关票据。

三、报销流程

1. 员工完成出差任务后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上所有有效票据（如车票、住宿发票、餐饮收据等）。

2. 报销单需经部门负责人审核签字，确认出差事由、时间、地点及费用合理性。

3. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理报销手续。

四、注意事项

1. 所有报销票据必须真实、合法、有效，严禁伪造、涂改或虚假报销。

2. 员工应妥善保管各类票据，逾期未提交或遗失的，原则上不予补报。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究相关责任。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，确保差旅费用管理规范有序。

备注： 本制度可根据企业实际情况进行适当调整，建议结合内部管理需求及财务政策进行细化补充。