【报销单上金额115689】在日常的财务处理中，报销单是企业或单位内部用于记录员工因公支出并申请报销的重要凭证。其中，“报销单上金额115689”这一信息，往往涉及具体的费用明细、审批流程及最终的报销结果。本文将对这一金额进行简要总结，并通过表格形式展示相关数据。
一、报销单金额概述
报销单上的金额“115689”通常代表某次报销申请的总费用。该金额可能包含多种类型的支出，如差旅费、办公用品采购、业务招待费、交通费等。具体构成需结合报销单中的明细内容来判断。
为了确保财务合规性，报销单一般需要附带发票、收据或其他有效凭证作为支撑。同时，还需经过部门负责人、财务审核及上级领导的审批，方可完成报销流程。
二、报销金额明细（示例）
以下为“报销单上金额115689”的可能构成情况，仅供参考：
| 序号 | 费用类型 | 金额（元） | 备注说明 |
| 1 | 差旅费 | 45000 | 员工出差至上海 |
| 2 | 办公用品采购 | 12000 | 购买打印机墨盒、纸张等 |
| 3 | 业务招待费 | 25000 | 客户接待餐费 |
| 4 | 交通费 | 10000 | 高铁往返费用 |
| 5 | 会议费用 | 13000 | 参加行业会议 |
| 6 | 其他杂费 | 10689 | 包括快递、打印等小额支出 |
合计
三、注意事项
1. 真实性：报销金额必须与实际支出相符，严禁虚报、重复报销。
2. 合规性：所有费用需符合公司财务制度和国家税务规定。
3. 审批流程：报销单需按流程逐级审批，确保责任明确。
4. 票据齐全：每笔费用应有相应发票或收据作为依据。
四、总结
“报销单上金额115689”是企业财务管理中的一个重要数字，反映了员工在履行职责过程中产生的合理支出。通过对该金额的详细分类和审核，有助于提升企业的财务透明度和资金使用效率。建议各部门在提交报销单时，尽量做到清晰、完整、真实，以确保顺利通过审核并及时获得报销款项。
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